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原中国中材集团有限公司2016年度财务收支审计整改结果公告

2018/06/21 CNBM 中材股份 1
2017年,审计署对原中国中材集团有限公司(2016年8月与中国建筑材料集团有限公司重组为中国建材集团有限公司,以下简称原中材集团)2016年度财务收支等情况进行了审计,并于2018年6月20日在审计署网站发布了审计结果公告。......
  2017年,审计署对原中国中材集团有限公司(2016年8月与中国建筑材料集团有限公司重组为中国建材集团有限公司,以下简称原中材集团)2016年度财务收支等情况进行了审计,并于2018年6月20日在审计署网站发布了审计结果公告。公告对原中材集团在贯彻新发展理念、优化资源配置、加强基础管理、推进技术创新、国际产能合作等方面给予了充分肯定;同时,指出了企业在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在的问题。   中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团或集团)领导高度重视审计整改,成立了由主要领导任组长的整改领导小组,召开专题会议,全面部署落实整改工作。本着边审边改、立行立改的原则,对审计公告中指出的问题,认真分析,制定整改方案,细化整改措施,明确整改时间,切实履行整改主体责任。截至目前,经过集团和各责任主体的共同努力,审计指出的问题绝大部分已整改完毕,部分未完成的也已明确了责任单位和时间节点,整改工作取得了较好成效。现将整改具体情况公告如下:   一、财务管理和会计核算方面   1.关于未按规定及时将增资款计入实收资本问题,已经集团董事会审议通过并转增资本。   2.关于未将实质控制的7家单位纳入合并财务报表范围问题,其中4家单位已于2017年底纳入合并财务报表范围,3家单位已注销。   3.关于节日补助未纳入工资总额核算问题,相关单位已按国家规定调整了会计科目。   4.关于提前确认房产销售收入问题,相关单位已按规定调整了会计账目和财务报表。   5.关于房产未纳入账内核算问题,鉴于该房产性质及历史缘由,待完成国管局及国土局等相关产权变更手续后,根据资产评估结果,将该房产纳入相关单位账内核算。   二、经营管理方面   1.关于招投标程序不规范问题,相关单位通过印发通知、修订完善制度等方式加强采购及招投标管理,强化招投标项目审查审批程序,落实管理责任。同时加大追责问责力度,对有关责任人已进行了问责,并给予了经济处罚。   2.关于投资建设生产线未达到行业规定要求问题,相关单位通过下发通知,强化对行业准入条件等产业政策和规章制度的执行,并协调国家有关部门完善行业准入条件,扎实通过复审。   3.关于承建项目亏损问题,相关单位加强与业主沟通做好尾款追收及反索赔,同时修订完善了有关制度,细化管理流程,强化风险识别及管控能力,并对有关责任人进行了问责。   4.关于未经评估开展收购转让问题,相关单位修订完善有关投资管理制度,强化制度执行力度,并加大对已收购企业的管理与协同,实现扭亏为盈。   5.关于未严格执行合同面临投资风险问题,相关单位与项目所在国政府进行了积极沟通,项目正在持续执行。   6.关于未按约定收取保证金问题,相关单位完善了有关制度,加强了制度执行力度。   7.关于办公区改造因未取得规划意见书而停止问题,有关单位制(修)订了投资管理制度,严控项目前期程序,加强了投资管理。   8.关于对外出借资金长期未收回问题,相关单位与借款企业签订《抵押合同》,以借款企业办公楼和生产车间作为抵押物,并明确时间要求全额收回有关借款。   9.关于因采矿权不能延续投资面临损失问题,相关单位加强了项目收购过程管控,同时补充完善有关管理制度,并对主要负责人进行了问责。   10.关于未经上级批准或立项开展投资和权益转让问题,相关单位补充完善了有关管理制度,通过培训等方式,强化制度学习及执行,严控投资审批程序,落实投资管理责任,并对有关责任人进行了问责,给予了经济处罚。   11.对未按规定经核准或备案开展非主业投资等问题,相关单位通过下发投资项目程序合规性文件、组织召开投资项目研讨会等方式梳理和宣贯境外投资审批程序,规范了境外投资管理流程,并完善产权登记补办或备案手续,对有关责任人进行了问责。   12.对超规模建设水泥生产线问题,相关单位积极与当地政府有关部门沟通,按政策要求妥善补办有关手续;对同业竞争问题,集团正在积极推进业务整合。   13.关于违规出借资质问题,相关单位全面清理下属分院和子公司,已对涉及出借资质问题的分院(公司)全面启动了注销工作。   14.关于亏损企业专项治理进展缓慢问题,通过深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等措施,取得了良好的经营业绩,企业亏损面和亏损额大幅下降。   15.关于应淘汰设备未淘汰问题,相关单位已淘汰拆除有关设备,并经地方工信委验收通过。   16.关于违法占地开采矿产资源问题,相关单位正在积极与所在地国土等部门沟通协调,有序推进矿山用地手续完善工作。   17.关于未按规定完成低效无效资产清理处置、法人管理层级压减工作问题,集团已按国资委要求,通过落实专管机构、签署压减指标和经营指标、细化工作台账等举措,将低效无效资产清理工作与“压减”工作协同推进,2017年集团超额完成了国资委确定的压减目标,大部分企业已实现扭亏为盈;关于未按规定退出房地产业务问题,相关单位落实国资委关于严格房地产开发业务有关规定,尽快完成原有项目的后续工程后,有序退出房地产业务。   18.关于在错峰停产期间生产水泥熟料问题,相关单位已向有关企业下发排查整改督办函,已按要求完成纠正工作。   三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面   1.关于违规公务接待问题,审计期间已经完成了整改,全额收回违规资金,对有关责任人给予党纪处分。今后将加强教育和管理,坚决贯彻落实中央八项规定精神。   2.关于违规配置手机问题,审计期间已经完成了整改,全额收回手机购置款项。   3.关于违规在外单位兼职问题,集团已向国资委递交相关材料补充完善审批手续;关于违规持有下属单位股权问题,相关人员已将所持股权全额转让。   集团将以此次审计整改为契机,举一反三,进一步严格执行国家法律法规,加强规章制度的建设及执行力度,完善决策程序,扎实规范经营、防控风险、提高发展质量,推进创建具有全球竞争力的世界一流建材企业。
(责任编辑:俞垚伊)
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